采购入库

1. 模块概述

采购入库模块是系统中用于管理商品采购和入库操作的功能模块。该模块提供完整的采购流程管理，包括供应商选择、采购员指定、商品添加、金额计算、入库确认等核心功能。通过该模块，门店可以高效地完成商品采购入库操作，实时更新库存信息。

采购入库模块包含以下核心组件：

1. 采购订单页面：用于创建和管理采购订单
2. 采购记录页面：用于查看和管理已完成的采购记录
3. 采购作废记录页面：用于查看和管理已作废的采购记录

2. 功能模块

2.1. 采购订单页面

• 功能：创建和管理采购订单
• 提供供应商选择功能，支持搜索和创建新供应商
• 提供采购员选择功能，支持搜索和创建新采购员
• 支持添加商品，可选择库存中的商品项目
• 实时计算采购总金额，包括商品金额和运费
• 提供确认入库功能，完成采购订单创建

2.2. 采购记录页面

• 功能：展示和管理已完成的采购记录
• 以卡片形式展示采购记录列表，每张卡片包含订单详细信息
• 提供搜索功能，支持按订单号、商品名称搜索
• 支持分页加载，提高页面性能

2.3. 采购作废记录页面

• 功能：展示和管理已作废的采购记录
• 以卡片形式展示作废记录列表，每张卡片包含订单详细信息
• 提供搜索功能，支持按订单号、商品名称搜索
• 支持分页加载，提高页面性能
• 提供返单操作功能

2.4. 库存收据卡片组件

• 功能：统一展示采购入库订单信息的卡片组件
• 展示订单号、开单时间、商品信息、采购员等基本信息
• 展示商品数量、运费、采购金额等统计数据

3. 操作步骤

3.1. 进入采购入库

1. 在系统主界面找到"采购入库"入口
2. 点击进入采购订单页面
3. 系统展示采购订单创建界面

3.2. 填写采购信息

1. 选择供应商：
   • 点击"供应商"选择框
   • 在弹出的选择器中搜索或选择现有供应商
   • 如需新增供应商，点击"创建供应商"按钮跳转到供应商管理页面
2. 选择采购员：
   • 点击"采购员"选择框
   • 在弹出的选择器中搜索或选择现有采购员
   • 如需新增采购员，点击"创建采购员"按钮跳转到员工管理页面
3. 填写其他可选信息：
   • 手工单号：输入供应商提供的采购单号
   • 运费：输入本次采购产生的运费金额
   • 备注：输入采购相关的备注信息

3.3. 添加采购商品

1. 点击"添加商品"按钮
2. 系统跳转到商品选择页面
3. 在商品列表中选择需要采购的商品：
   • 支持按商品名称搜索
   • 可选择多个商品
4. 为每个商品设置采购数量和单价
5. 点击确认返回采购订单页面

3.4. 确认采购金额

1. 在采购订单页面查看系统自动计算的总金额
2. 核对商品金额和运费是否正确

3.5. 确认入库

1. 确认所有采购信息无误后，点击"确认入库"按钮
2. 系统弹出确认提示，再次确认入库操作
3. 点击确认后，系统处理入库请求：
   • 创建采购订单主记录
   • 创建采购订单子记录（每个商品一条）
   • 更新商品库存信息
4. 入库成功后，系统提示操作成功并清空表单

3.6. 查看采购记录

1. 在系统主界面找到"采购记录"入口
2. 点击进入采购记录页面
3. 系统自动加载并展示已完成的采购记录列表
4. 每张卡片展示以下信息：
   • 订单号和开单时间
   • 采购员信息
   • 商品名称和数量
   • 采购金额

3.7. 作废采购订单

1. 在作废记录列表中找到需要作废的订单
2. 点击"作废"按钮
3. 系统弹出确认提示，要求输入作废原因
4. 输入作废原因后点击确认
5. 系统处理作废请求：
   • 更新订单状态为作废
   • 记录作废原因和时间

3.8. 查看作废记录

1. 在系统主界面找到"作废记录"入口
2. 点击进入采购作废记录页面
3. 系统自动加载并展示已作废的采购记录列表
4. 每张卡片展示以下信息：
   • 订单号和作废时间
   • 采购员信息
   • 商品名称和数量
   • 作废原因

3.9. 恢复作废订单

1. 在采购作废记录列表中找到需要恢复的订单
2. 点击"返单"按钮
3. 系统弹出确认提示，确认恢复操作
4. 点击确认后，系统处理恢复请求：
   • 更新订单状态为正常
   • 清除作废标记
   • 订单重新出现在采购记录列表中